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深圳市金雅順家具有限公司“經營經營計劃與預算管理 ”項目案例
2021-06-15
2717
一、公司信息
深圳市金雅順家具有限公司是一家專門從事家具、家居產品、酒店用品、辦公用品的設計、購銷及其它國內商業、物資供銷業的公司，歷經幾年技術錘煉現已居位于酒店家具行業的前列。金雅順”以其完善的家具企業管理和優質的售后服務，成功的為數家豪華星級酒店、高級會所進行家具配套工程，并得到廣大客戶的好評與認可，如裕元花園酒店（五星）、大梅沙雅蘭酒店（四星）、深圳廷苑大酒店（四星）、深圳迎賓館等等，同時金雅順家具已邁進國際市場如美國等國家都已有銷售網絡。
二、 項目背景
1、生產效率低，人均產值低
2、公司業績增長緩慢，利潤持續下降
3、中基層干部執行力差，公司要求不能執行落地
4、公司沒做經營計劃，各部門目標不同意，方向不明確
5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長
6、每個部門只完成自己的職能工作，不關注公司經營結果
7、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后
8、公司沒有預算機制，只有財務報表
三、項目實施過程
1、區域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析
2、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；
3、組織設計與關鍵能力匹配；
4、人力規劃與關鍵崗位分析；
5、支撐經營計劃資源復盤規劃；
6、經營預算與財務預算設定；
7、月度經營預算與經營分析；
8、年度經營計劃與全面預算復盤體系。
四、項目實施成效
1. 人均產值提升37.8%
2. 營業額總產值提升39%
3. 訂單準交率提升了29.6%
4. 物料齊套率提升57.2%
5. 庫存周轉天數縮短了17天
6. 沉淀了一套人才培養復制模式，培養了8名經營管理人才,23名基層班組長
7. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力
8. 沉淀了一套經營目標制定與分解模式
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